| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 618 000 Kč | 15 944 004 Kč | 11 632 872 Kč | 73,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 981 000 Kč | 2 996 474 Kč | 2 632 325 Kč | 87,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 356 Kč | 95,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 019 000 Kč | 2 336 500 Kč | 1 553 707 Kč | 66,5% |
| 516 | Nákup služeb | 4 992 000 Kč | 5 943 839 Kč | 4 593 789 Kč | 77,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 561 000 Kč | 4 515 665 Kč | 2 772 508 Kč | 61,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | -60 798 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 138 526 Kč | 128 985 Kč | 93,1% |