| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 310 000 Kč | 71 273 471 Kč | 64 098 910 Kč | 89,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 8 000 Kč | 44 000 Kč | 42 814 Kč | 97,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 376 000 Kč | 1 696 500 Kč | 1 550 441 Kč | 91,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 19 593 000 Kč | 36 620 954 Kč | 31 742 689 Kč | 86,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 722 000 Kč | 834 000 Kč | 727 961 Kč | 87,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 660 000 Kč | 12 368 586 Kč | 11 537 784 Kč | 93,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 951 000 Kč | 19 709 431 Kč | 18 497 220 Kč | 93,8% |