| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 211 000 Kč | 3 627 069 Kč | 4 096 428 Kč | 112,9% | |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 178 000 Kč | 1 399 500 Kč | 1 663 789 Kč | 118,9% |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 169 569 Kč | 169 569 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 2 025 000 Kč | 2 046 000 Kč | 2 251 764 Kč | 110,1% |
| 214 | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 8 000 Kč | 12 000 Kč | 11 307 Kč | 94,2% |