| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 037 000 Kč | 81 396 125 Kč | 57 746 872 Kč | 70,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 33 419 000 Kč | 46 346 594 Kč | 35 073 829 Kč | 75,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 618 000 Kč | 35 049 531 Kč | 22 673 043 Kč | 64,7% |