| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 037 000 Kč | 81 396 125 Kč | 57 746 872 Kč | 70,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 1 476 Kč | 14,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 666 000 Kč | 5 055 000 Kč | 2 780 445 Kč | 55,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 23 257 000 Kč | 44 048 732 Kč | 28 350 135 Kč | 64,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 763 000 Kč | 780 000 Kč | 499 298 Kč | 64,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 749 000 Kč | 7 360 493 Kč | 6 888 196 Kč | 93,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 594 000 Kč | 24 141 900 Kč | 19 227 322 Kč | 79,6% |