| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 865 800 Kč | 41 692 483 Kč | 25 475 710 Kč | 61,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 332 000 Kč | 11 878 000 Kč | 7 018 848 Kč | 59,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 817 493 Kč | 18 013 993 Kč | 8 890 323 Kč | 49,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 517 000 Kč | 538 000 Kč | 422 378 Kč | 78,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 564 307 Kč | 9 960 490 Kč | 8 070 153 Kč | 81,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 480 000 Kč | 1 105 000 Kč | 900 766 Kč | 81,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 155 000 Kč | 197 000 Kč | 173 242 Kč | 87,9% |