| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 799 200 Kč | 16 747 200 Kč | 11 100 906 Kč | 66,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 671 000 Kč | 5 172 000 Kč | 4 327 751 Kč | 83,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 074 200 Kč | 8 182 200 Kč | 5 091 175 Kč | 62,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 154 428 Kč | 94,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 964 000 Kč | 1 993 000 Kč | 1 332 730 Kč | 66,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 000 Kč | 150 000 Kč | 58 978 Kč | 39,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 822 000 Kč | 1 087 000 Kč | 135 843 Kč | 12,5% |