| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 880 582 Kč | 32 483 582 Kč | 12 480 797 Kč | 38,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 000 Kč | 27,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 470 000 Kč | 8 722 000 Kč | 1 179 230 Kč | 13,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 144 494 Kč | 13 152 494 Kč | 5 572 568 Kč | 42,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 35 210 Kč | 97,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 649 000 Kč | 652 385 Kč | 195 669 Kč | 30,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 481 088 Kč | 9 820 703 Kč | 5 471 119 Kč | 55,7% |