| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 842 000 Kč | 16 519 332 Kč | 11 774 216 Kč | 71,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 822 000 Kč | 6 092 173 Kč | 5 697 750 Kč | 93,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 735 000 Kč | 8 899 395 Kč | 5 002 532 Kč | 56,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 454 000 Kč | 443 819 Kč | 97,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 285 000 Kč | 992 964 Kč | 559 448 Kč | 56,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 80 800 Kč | 70 667 Kč | 87,5% |