| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 061 800 Kč | 2 189 492 Kč | 2 188 732 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 655 000 Kč | 978 297 Kč | 978 131 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 060 000 Kč | 802 700 Kč | 802 511 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 346 800 Kč | 408 495 Kč | 408 090 Kč | 99,9% |