| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 926 400 Kč | 2 183 900 Kč | 2 180 732 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 206 700 Kč | 132 800 Kč | 132 046 Kč | 99,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 7 600 Kč | 7 580 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 252 900 Kč | 316 800 Kč | 316 156 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 658 800 Kč | 1 412 550 Kč | 1 411 369 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 733 000 Kč | 290 350 Kč | 289 942 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 000 Kč | 23 800 Kč | 23 640 Kč | 99,3% |