| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 673 600 Kč | 6 291 500 Kč | 6 277 000 Kč | 99,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 927 400 Kč | 2 487 300 Kč | 2 486 279 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 680 000 Kč | 3 057 000 Kč | 3 043 930 Kč | 99,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 20 200 Kč | 637 200 Kč | 637 026 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 808 Kč | 99,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 31 000 Kč | 40 000 Kč | 39 957 Kč | 99,9% |