| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 154 700 Kč | 8 106 800 Kč | 6 968 565 Kč | 86,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 198 600 Kč | 3 516 600 Kč | 3 135 059 Kč | 89,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 855 100 Kč | 4 448 800 Kč | 3 735 185 Kč | 84,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 31 000 Kč | 66 400 Kč | 60 387 Kč | 90,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 934 Kč | 9,8% |