| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 454 700 Kč | 13 318 400 Kč | 7 408 654 Kč | 55,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 436 Kč | 57,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 329 500 Kč | 1 829 500 Kč | 1 078 423 Kč | 58,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 461 900 Kč | 7 751 600 Kč | 3 333 241 Kč | 43,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 148 757 Kč | 228,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 585 300 Kč | 3 659 300 Kč | 2 840 797 Kč | 77,6% |