| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 263 400 Kč | 11 263 400 Kč | 2 978 733 Kč | 26,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 2 782 Kč | 21,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 981 000 Kč | 981 000 Kč | 381 018 Kč | 38,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 924 000 Kč | 6 924 000 Kč | 619 551 Kč | 8,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 16 170 Kč | 20,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 265 400 Kč | 3 265 400 Kč | 1 959 211 Kč | 60,0% |