| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 322 000 Kč | 1 581 400 Kč | 1 507 074 Kč | 95,3% | |
| 501 | Platy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 291 896 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 630 000 Kč | 873 400 Kč | 858 283 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 392 000 Kč | 308 000 Kč | 279 273 Kč | 90,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 100 000 Kč | 77 622 Kč | 77,6% |