| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 459 000 Kč | 13 002 040 Kč | 12 463 886 Kč | 95,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 680 000 Kč | 1 779 000 Kč | 1 726 451 Kč | 97,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 440 000 Kč | 9 477 300 Kč | 9 078 987 Kč | 95,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 010 000 Kč | 1 322 000 Kč | 1 322 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 35 000 Kč | 100 740 Kč | 99 164 Kč | 98,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 270 000 Kč | 295 000 Kč | 233 437 Kč | 79,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 24 000 Kč | 28 000 Kč | 3 848 Kč | 13,7% |