| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 558 600 Kč | 23 399 300 Kč | 14 052 990 Kč | 60,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 268 000 Kč | 2 284 000 Kč | 1 598 457 Kč | 70,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 573 000 Kč | 19 315 700 Kč | 8 397 648 Kč | 43,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 050 000 Kč | 1 082 000 Kč | 1 082 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 54 600 Kč | 133 600 Kč | 2 658 337 Kč | 1 989,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 583 000 Kč | 538 000 Kč | 291 510 Kč | 54,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 46 000 Kč | 25 038 Kč | 54,4% |