| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 308 000 Kč | 3 504 000 Kč | 2 512 756 Kč | 71,7% | |
| 501 | Platy | 1 005 000 Kč | 1 823 000 Kč | 1 302 670 Kč | 71,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 662 000 Kč | 675 000 Kč | 591 930 Kč | 87,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 641 000 Kč | 1 006 000 Kč | 618 156 Kč | 61,4% |