| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 486 000 Kč | 5 157 000 Kč | 2 794 116 Kč | 54,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 941 000 Kč | 1 101 000 Kč | 495 764 Kč | 45,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 205 000 Kč | 203 340 Kč | 99,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 673 000 Kč | 902 000 Kč | 586 939 Kč | 65,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 398 000 Kč | 1 729 000 Kč | 1 225 847 Kč | 70,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 295 000 Kč | 1 152 000 Kč | 224 828 Kč | 19,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 29 000 Kč | 68 000 Kč | 57 399 Kč | 84,4% |