| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 220 000 Kč | 12 476 927 Kč | 10 416 670 Kč | 83,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 411 000 Kč | 3 669 400 Kč | 3 215 589 Kč | 87,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 688 000 Kč | 6 616 527 Kč | 5 053 509 Kč | 76,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 40 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 021 000 Kč | 2 081 000 Kč | 2 066 861 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 4 291 Kč | 85,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 51 420 Kč | 64,3% |