| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 915 000 Kč | 43 646 400 Kč | 43 583 304 Kč | 99,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 724 000 Kč | 23 793 300 Kč | 23 729 940 Kč | 99,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4 191 000 Kč | 19 853 100 Kč | 19 853 365 Kč | 100,0% |