| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 915 000 Kč | 43 646 400 Kč | 43 583 304 Kč | 99,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 652 000 Kč | 7 457 900 Kč | 7 457 881 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 050 000 Kč | 30 088 500 Kč | 30 088 544 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 268 000 Kč | 266 100 Kč | 266 119 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 860 000 Kč | 855 100 Kč | 855 096 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 085 000 Kč | 4 975 800 Kč | 4 912 664 Kč | 98,7% |