| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 144 500 Kč | 39 292 900 Kč | 39 292 952 Kč | 100,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 30 836 900 Kč | 24 708 000 Kč | 24 708 089 Kč | 100,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 307 600 Kč | 14 584 900 Kč | 14 584 863 Kč | 100,0% |