| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 144 500 Kč | 39 292 900 Kč | 39 292 952 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 287 000 Kč | 2 704 200 Kč | 2 704 163 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 434 500 Kč | 27 431 000 Kč | 27 431 046 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 265 000 Kč | 154 000 Kč | 153 990 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 060 000 Kč | 2 457 900 Kč | 2 457 885 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 095 000 Kč | 6 545 800 Kč | 6 545 868 Kč | 100,0% |