| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 454 500 Kč | 37 088 700 Kč | 37 088 729 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 302 000 Kč | 1 254 800 Kč | 1 254 874 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 27 777 500 Kč | 25 301 100 Kč | 25 301 149 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 265 000 Kč | 289 400 Kč | 289 425 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 630 000 Kč | 1 995 000 Kč | 1 994 991 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 480 000 Kč | 8 248 400 Kč | 8 248 290 Kč | 100,0% |