| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 730 000 Kč | 7 015 100 Kč | 7 015 153 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 330 000 Kč | 3 800 200 Kč | 3 800 248 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 400 000 Kč | 1 661 200 Kč | 1 661 069 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 553 700 Kč | 1 553 836 Kč | 100,0% |