| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 729 000 Kč | 12 910 400 Kč | 12 910 665 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 170 000 Kč | 2 139 800 Kč | 2 139 887 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 257 800 Kč | 257 790 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 0 Kč | 2 406 600 Kč | 2 406 536 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 24 559 000 Kč | 6 882 400 Kč | 6 882 430 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 0 Kč | 1 186 200 Kč | 1 186 414 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 37 600 Kč | 37 608 Kč | 100,0% |