| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 441 500 Kč | 78 053 100 Kč | 78 053 090 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 802 000 Kč | 19 114 100 Kč | 19 114 062 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 29 156 500 Kč | 43 174 600 Kč | 43 174 458 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 265 000 Kč | 68 200 Kč | 68 219 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 103 000 Kč | 3 359 800 Kč | 3 359 835 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 115 000 Kč | 12 336 400 Kč | 12 336 516 Kč | 100,0% |