| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 710 201 Kč | 41 595 694 Kč | 34 329 426 Kč | 82,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 19 410 201 Kč | 25 640 575 Kč | 22 136 730 Kč | 86,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 300 000 Kč | 15 955 119 Kč | 12 192 696 Kč | 76,4% |