| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 686 915 Kč | 4 795 799 Kč | 4 546 595 Kč | 94,8% | |
| 501 | Platy | 2 278 143 Kč | 2 290 583 Kč | 2 148 307 Kč | 93,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 237 000 Kč | 1 341 700 Kč | 1 287 543 Kč | 96,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 166 772 Kč | 1 155 516 Kč | 1 104 817 Kč | 95,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 5 928 Kč | 74,1% |