| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 740 796 Kč | 50 318 473 Kč | 44 402 237 Kč | 88,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 111 724 Kč | 111 724 Kč | 11 898 Kč | 10,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 647 000 Kč | 8 799 299 Kč | 7 537 631 Kč | 85,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 197 972 Kč | 23 522 000 Kč | 21 010 693 Kč | 89,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 460 000 Kč | 561 000 Kč | 516 542 Kč | 92,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 420 000 Kč | 1 699 200 Kč | 1 607 316 Kč | 94,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 904 100 Kč | 15 625 250 Kč | 13 718 157 Kč | 87,8% |