| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 105 000 Kč | 10 876 220 Kč | 7 997 235 Kč | 73,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 95 000 Kč | 100 000 Kč | 63 063 Kč | 63,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 Kč | 111 000 Kč | 110 825 Kč | 99,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 100 000 Kč | 8 100 000 Kč | 5 461 500 Kč | 67,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 2 565 220 Kč | 2 361 847 Kč | 92,1% |