| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 396 843 Kč | 70 790 142 Kč | 49 493 167 Kč | 69,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 32 000 Kč | 97 000 Kč | 83 441 Kč | 86,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 959 500 Kč | 15 233 149 Kč | 7 666 294 Kč | 50,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 932 549 Kč | 30 102 454 Kč | 23 710 038 Kč | 78,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 671 000 Kč | 1 218 000 Kč | 966 048 Kč | 79,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 500 Kč | 828 500 Kč | 497 291 Kč | 60,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 275 294 Kč | 23 311 039 Kč | 16 570 054 Kč | 71,1% |