| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 746 939 Kč | 53 547 603 Kč | 18 563 566 Kč | 34,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 751 000 Kč | 15 094 000 Kč | 3 485 158 Kč | 23,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 489 381 Kč | 17 771 045 Kč | 4 596 288 Kč | 25,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 274 000 Kč | 1 435 000 Kč | 1 201 000 Kč | 83,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 554 758 Kč | 18 569 758 Kč | 9 141 620 Kč | 49,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 616 800 Kč | 616 800 Kč | 139 500 Kč | 22,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |