| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 415 499 Kč | 99 403 899 Kč | 19 072 360 Kč | 19,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 8 360 Kč | 6,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 296 000 Kč | 22 614 858 Kč | 2 047 377 Kč | 9,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 41 030 171 Kč | 42 023 663 Kč | 6 580 661 Kč | 15,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 550 000 Kč | 774 000 Kč | 255 577 Kč | 33,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 960 000 Kč | 10 087 050 Kč | 373 309 Kč | 3,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 447 328 Kč | 23 772 328 Kč | 9 807 076 Kč | 41,3% |