| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 403 000 Kč | 47 457 932 Kč | 43 523 535 Kč | 91,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 607 000 Kč | 12 140 513 Kč | 10 782 016 Kč | 88,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 442 100 Kč | 28 482 373 Kč | 26 228 232 Kč | 92,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 613 200 Kč | 643 200 Kč | 589 505 Kč | 91,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 318 300 Kč | 5 743 618 Kč | 5 804 319 Kč | 101,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 47 400 Kč | 73 228 Kč | 102 645 Kč | 140,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 16 818 Kč | 4,5% |