| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 225 000 Kč | 74 419 991 Kč | 69 084 565 Kč | 92,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 216 000 Kč | 50 167 996 Kč | 44 924 115 Kč | 89,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 009 000 Kč | 24 251 994 Kč | 24 160 450 Kč | 99,6% |