| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 462 514 Kč | 82 462 709 Kč | 130 470 386 Kč | 158,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 57 000 177 Kč | 69 130 954 Kč | 123 695 336 Kč | 178,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 9 462 337 Kč | 13 331 755 Kč | 6 775 051 Kč | 50,8% |