| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 923 800 Kč | 43 220 182 Kč | 41 418 943 Kč | 95,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 833 800 Kč | 28 441 682 Kč | 26 971 741 Kč | 94,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 090 000 Kč | 14 778 500 Kč | 14 447 202 Kč | 97,8% |