| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 497 500 Kč | 87 125 864 Kč | 130 243 629 Kč | 149,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 947 500 Kč | 27 068 001 Kč | 75 166 497 Kč | 277,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 69 550 000 Kč | 60 057 863 Kč | 55 077 133 Kč | 91,7% |