| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 497 500 Kč | 87 125 864 Kč | 130 243 629 Kč | 149,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 370 000 Kč | 120 000 Kč | 75 232 Kč | 62,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 53 358 500 Kč | 58 090 500 Kč | 57 436 904 Kč | 98,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 25 177 000 Kč | 11 344 713 Kč | 9 518 544 Kč | 83,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 877 000 Kč | 1 888 228 Kč | 1 748 021 Kč | 92,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 715 000 Kč | 15 682 423 Kč | 61 464 928 Kč | 391,9% |