| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 914 000 Kč | 25 876 772 Kč | 4 851 923 Kč | 18,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 206 000 Kč | 10 206 000 Kč | 1 568 798 Kč | 15,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 085 000 Kč | 11 414 000 Kč | 2 125 799 Kč | 18,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 633 772 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 353 000 Kč | 3 353 000 Kč | 1 106 922 Kč | 33,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 50 404 Kč | 24,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |