| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 064 000 Kč | 106 026 772 Kč | 12 241 730 Kč | 11,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 3 023 Kč | 0,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 75 142 000 Kč | 75 142 000 Kč | 7 208 227 Kč | 9,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 948 000 Kč | 13 599 000 Kč | 1 517 120 Kč | 11,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 282 000 Kč | 3 531 772 Kč | 725 435 Kč | 20,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 322 000 Kč | 13 384 000 Kč | 2 787 925 Kč | 20,8% |