| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 108 000 Kč | 27 209 400 Kč | 22 561 282 Kč | 82,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 847 500 Kč | 6 008 050 Kč | 5 100 401 Kč | 84,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 977 000 Kč | 16 072 200 Kč | 13 351 544 Kč | 83,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 239 000 Kč | 252 500 Kč | 235 500 Kč | 93,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 265 500 Kč | 4 059 900 Kč | 3 706 608 Kč | 91,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 194 000 Kč | 264 000 Kč | 167 229 Kč | 63,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 585 000 Kč | 552 750 Kč | 0 Kč | 0,0% |