| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 532 600 Kč | 49 268 185 Kč | 64 736 612 Kč | 131,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 855 500 Kč | 8 890 000 Kč | 8 287 598 Kč | 93,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 095 500 Kč | 26 905 600 Kč | 24 149 824 Kč | 89,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 31 000 Kč | 362 000 Kč | 360 257 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 784 600 Kč | 6 806 700 Kč | 27 563 312 Kč | 404,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 469 000 Kč | 4 598 285 Kč | 4 360 621 Kč | 94,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 27 297 000 Kč | 1 705 600 Kč | 15 000 Kč | 0,9% |