| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 202 600 Kč | 106 618 585 Kč | 121 530 303 Kč | 114,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 20 000 Kč | 28,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 169 000 Kč | 25 332 300 Kč | 24 440 461 Kč | 96,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 50 227 800 Kč | 53 113 485 Kč | 49 536 873 Kč | 93,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 231 313 Kč | 69,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 18 641 000 Kč | 18 346 000 Kč | 17 829 534 Kč | 97,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 779 800 Kč | 9 421 800 Kč | 29 472 122 Kč | 312,8% |