| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 200 000 Kč | 22 601 380 Kč | 19 534 350 Kč | 86,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 039 500 Kč | 1 017 000 Kč | 96 837 Kč | 9,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 604 500 Kč | 18 415 200 Kč | 17 093 014 Kč | 92,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 103 900 Kč | 101 700 Kč | 51 615 Kč | 50,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 452 100 Kč | 3 067 480 Kč | 2 292 883 Kč | 74,7% |