| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 907 700 Kč | 11 736 800 Kč | 8 396 275 Kč | 71,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 132 200 Kč | 1 990 000 Kč | 618 087 Kč | 31,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 578 600 Kč | 6 269 400 Kč | 4 928 143 Kč | 78,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 101 700 Kč | 103 800 Kč | 53 774 Kč | 51,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 095 200 Kč | 3 373 600 Kč | 2 796 270 Kč | 82,9% |