| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 455 000 Kč | 20 851 898 Kč | 15 205 397 Kč | 72,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 478 000 Kč | 5 729 400 Kč | 2 792 972 Kč | 48,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 725 100 Kč | 11 610 448 Kč | 9 513 564 Kč | 81,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 104 000 Kč | 112 000 Kč | 61 821 Kč | 55,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 147 900 Kč | 3 400 050 Kč | 2 837 040 Kč | 83,4% |